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姓名: | 曾添 |
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领域: | 人力资源 生产管理 其它类别 |
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地点: | 广东 广州 |
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产品最终检验控制程序(2) 1目的
通过对将要进入成品进行抽样检验,确保符合质量要求的成品才能进入成品库,并提供产品符合规定要求的检测记录。
2适用范围
本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。
3相关责任单位
技术品保部——最终检验组,生产部——生产组、仓储组。
4工作程序
4.1生产成品检验
4.1.1最终检验组在接到生产组的《生产命令》通知后(参见《过程检验控过程序》),即安排人员到成口若悬河待检区,按照《成品检验抽样计划》抽取部分样品。
4.1.2对抽取样品按照《成品检验办法》进行检验,按照《现有成品一览表》进行判断,并将结果填入《QA检验报告》和《生产命令》相应栏位。
4.1.3检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方式、数量等与《生产命令》是否相符,包装是否完好,标签是否完好和正确,并填入相应栏位。
4.1.4核对无误后,在每个已包装的成品外贴上“合格”标签,以《生产命令》通知生产组办理入库手续。
4.1.5核对有误后,立即用《生产命令》通知生产组改正后再按4。1。3和4。1。4执行,直至合格。
4.1.6检验不合格的产品,按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后,按照《不合格品控过程序》予以处理。
4.1.7生产线将《生产命令》交回生管驵归档,将《QA检测报告》交技术品保部经理审批后归档。
4.1.8最终检验组将每次检验结果填入《生产成品月合格率统计表》,并保存一年,作为过程能力评估的依据。
4.2进料成品的检验
4.2.1对于外购的直接用于销售的成品,最终检验驵在接到仓储组(参见〈进料检验控过程序〉)通知后,即安排人员到进料待验区,按照〈成品检验抽样计划〉抽取部分样品。
4.2.2对样品按照《进料成品检验办法》和《现有产品一览表》进行检验和判断,并将结果填入〈QA检测报告〉中。
4.2.3检验合格的产品,在每个包装外贴上“合格”标签,通知仓储组入库。
4.2.4检验不合格之产品,按照《检验和试验状态的控过程序》贴上“不合格”标签后通知仓储组将产品隔离后转入〈不合格品控过程序〉处理。
4.2.5将〈QA检测报告〉交技术品保部经理审核后归档。
4.2.6最终检验组将每次检验结果填入〈供应商进料结果记录表〉,并保存一年,作为供应商评估的依据。
4.3销货退回的检验
4.3.1对于客户因各种原因退回的成品,由业务人员填写〈销货退回申报单〉,退回成品由仓储组归入成品待检区,通知QA进行检验。
4.3.2QA对退回成品进行全检。
4.3.3QA依据〈成品检验办法〉或〈进料成品检验办法〉对退回成品进行检验,并依据〈现有产品一览表〉进行判断,最后将结果填入〈QA检验报告〉中。
4.3.4检验合格的成品,由QA在每个外包装上加贴“合格”标签,通知仓储组办理入库。
4.3.5检验不合格的成品,由QA在每个外包装上加贴“不合格”标签,通知仓储组将此成品转入不合格品区,转入〈不合格品的控过程序〉。
4.3.6《QA检验报告》交技术品保部经理审核后,连同《销货退回审报单》归档。
4.4逾期成品的检验
4.4.1对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品,由仓储组移入成品待检区,通知QA进行检验。
4.4.2QA对逾期成品进行全检。
4.4.3QA依据〈成品检验办法〉或〈进料成品检验办法〉对逾期成品进行检验,并依据〈现有产品一览表〉进行判断,最后将结果填入〈QA检验报告中。
4.4.4检验合格,由QA在每个外包装上加贴“逾期堪用”标签,通知仓储组办理入库,并安排尽快出货。出货前再通知QA进行一次检验。
4.4.5检验不合格的成品,由QA在每个外包装上贴“不合格”标签,通知仓储组阄此成品转入不合格品区,转入〈不合格品的控过程序〉。
4.4.6,〈QA检验报告〉交技术品保部经理审核后归档。
4.5退回样品的检验
4.5.1对业务人员提出却未能试验的样品,由业务人员填写〈样品退回申报单〉,退回样品由仓储组归入成品待验区,通知QA进行检验。
4.5.2QA对退回样品进行全检。
4.5.3QA依据〈成品检验办法〉或〈进料成品检验办法〉对退回样品进行检验,并依据〈现有产品一览表〉进行判断,最后将结果填入〈QA检验报告〉中。
4.5.4检验合格的样品,由QA在每个外包装上加贴“合格”标签,通知仓储组办理入库。
4.5.5检验不合格的样品,由QA在每个外包装上贴“不合格”标签,通知仓储组将此成品转入不合格品区,转入〈不合格品的控过程序〉。
4.5.6〈QA检验报告〉交技术品保部经理审核后,连同〈样品退回申报单〉归档。
4.6〈QA检验报告〉由最终检验组保存三年。
5相关文件
5.1〈进料检验控过程序〉
5.2《检验和试验状态的控过程序》
5.3《不合格品控过程序》
5.4《成品检验办法》
5.5《现有产品一览表》
5.6《进料成品检验办法》
5.7《货仓管理办法》
5.8《成品检验抽样计划》
6相关记录
6.1《QA检验报告》
6.2《销货退回申报单》
6.3《样品退回申报单》
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